财务所有支出都需要法人签字吗
财务支出必须法人签字吗？公司和;的财务支出可以不用法人签字。这个要根据每个公司的具体情况来决定。一般情况下，每个公司的财务支出都要有公司主要负责人签字，但有些公司的法人不一定是公司的主要负责人，公司的主要负责人也要根据公司的实际情况来确定。
出纳付款法人一定要签字吗？
公司财务支出谁签字有效？公司的财务支出可以有法人签字，也可以没有。这个要根据每个公司的具体情况来决定。一般情况下，每个公司的财务支出都要有公司主要负责人签字，但有些公司的法人不一定是公司的主要负责人，公司的主要负责人也要根据公司的实际情况来确定。
公司财务支出谁签字有效？
在企业财务会计管理中，谁来签署公司 应结合企业自身制定的财务管理措施来考虑有效的财务支出。一般来说，企业会根据支出金额进行分级审批。比如10000元以下的支出，公司签字就可以生效 的主管领导，1万元以上的支出需经公司签字批准方可生效 s总经理。
公司财务转账需要法人签字吗？如果一个的法人没有。;t符号，它不 这并不意味着公司可以 不要转账。在财务会计管理系统中，企业会规定不同金额的对外支付审批权限。对于一些金额比较大的款项，可能需要法人签字，而零星的费用不一定需要法人签字。财务管理系统规定的其他授权审批人签字后，也可以对外转账支付。
财务收支表必须要法人签字吗？
公司和;的财务支出可以不用法人签字。这个要根据每个公司的具体情况来决定。一般情况下，每个公司的财务支出都要有公司主要负责人签字，但有些公司的法人不一定是公司的主要负责人，公司的主要负责人也要根据公司的实际情况来确定。如果一个
法人不签字无法进行公司转账吗？
的法人没有。;t符号，它不 这并不意味着公司可以 不要转账。在财务会计管理系统中，企业会规定不同金额的对外支付审批权限。对于一些金额比较大的款项，可能需要法人签字，而零星的费用不一定需要法人签字。财务管理系统规定的其他授权审批人签字后，也可以对外转账支付。不经法人代表签字报了账怎么处理。比如:我是一个事业单位的法人代表，单位的财务支出应该由法人代表审？的签名 s费用报销一般由负责人签字，领导审批，财务审核。所以费用报销不一定要法人签字，而是由各单位根据管理需要决定。
出纳付款法人一定要签字吗？
的出纳是否支付法人取决于公司 美国的法规。公司规定法人签字的，必须签字。财务凭证为什么需要法人签字？
财务凭证不需要法人签字，只需要主管会计签字即可。但财务凭证背后的原始凭证，如报销单、付款单等，需要法人签字，代表法人 it’了解业务是有权利的。并承担一定的法律责任。
公司财务不经法人签字，能不能在公司帐户上取走钱？公司和;没有法人的签字，s财务不能从公司账户取钱。财务是公司的管理者和监督者。;公司的资金，无权从公司提取资金。;的帐户。
公司财务不经法人签字，能不能在公司帐户上取走钱？公司和;没有法人的签字，s财务不能从公司账户取钱。财务是公司的管理者和监督者。;公司的资金，无权从公司提取资金。;的帐户。
会计报销单上法人没有签字，只有项目负责人跟经手人签字，可以么？
会计报销单的签署问题由公司决定。《会计法》没有规定单位财务部门一般会制定财务制度。这个财务制度包括报销流程、谁签字、报销时限等各种问题。财务制度需要单位领导或法人签字或盖章，才能生效。一般来说，报销单上有几栏，如经办人、报销人、出纳、会计主管、部门主管和公司经理。;的签名。
比如我们公司只有两个签字，报销人和领导，大领导认可，只要领导签字。如果你不确定，那就再问问你的大领导，他同意不同意，只要他同意就行。但是财务负责报销单的监督检查！
会计报销单上法人没有签字，只有项目负责人跟经手人签字，可以么？的报销单上必须有一个签名。除了经理的签名，还必须有部门主管、会计和总经理的签名。签名流程通常包括:
1.费用报销单经负责人签字后，由部门负责人签字确认。
2.财务部经理应在收到报销单据后的一个工作日内，对所有报销费用进行严格认真的审核。凡符合报销标准的，由报销人在财务审核栏签署姓名和日期后，报总经理审批。
3.当审核后的报销单据不符合费用标准或有其他问题，报销人不能提供总经理批准的报告时，审核人应将报销单据退回。1.报销费用填写要求(1)原则上费用经理应在费用发生后5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行办理。(2)将原始单据切角，正面朝上(与报销单方向一致)粘贴在报销单反面左侧。(3)使用蓝色或黑色钢笔和签字笔如实填写报销单的所有内容，如在:的报销时间、报销人、费用汇总、单据号等。(4)采购营业费用，必须持有效《请购单》(或采购明细表)和发票到仓库办理货物验收入库手续，并将入库收据和直接领料单附在报销单据上。(5)非采购的行政、办公或其他费用，直接填写报销单据。(6)外出培训费用由《培训协议》报销。2.报销单据的审核(1)费用报销单据经负责人签字后，由部门负责人签字确认。(2)财务部经理应在收到报销单据后的一个工作日内，就每一项作出报告报销费用项目应严格仔细审核。符合报销标准的，审核人在财务审核栏签名并注明日期后，报总经理审批。(3)当审核后的报销单据不符合费用标准或有其他问题，报销人不能提供总经理批准的报告时，审核人应将报销单据退回。3.费用的支付(1)报销人在收银台签字；;财务部办公室根据审批手续齐全的报销单收取费用。(2)单价在2000元以下的报销费用，由出纳以现金支付。(3)单价在2000元以上的报销费用，原则上由出纳用支票支付，特殊情况经财务部经理批准后，用现金支付。(4)如果费用发生前从备用金中借款，出纳将记下备用金。
4.费用报销单据的保管(1)出纳按顺序编制付款凭证，送财务部进行会计汇总记账。(2)所有费用报销单据由财务部加密长期保存。